2018年度南阳工业学校部门预算公开

        2018年度南阳工业学校部门预算公开

 目 录

第一部分 南阳工业学校概况
　　一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　第二部分 南阳工业学校2018年度部门预算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　附件： 南阳工业学校2018年度部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入预算总表
　　三、部门支出预算总表
　　四、财政拨款预算收支情况表

五、财政拨款预算支出情况表
　　六、一般公共预算支出情况表
　　七、一般公共预算基本支出情况表
　　八、政府性基金支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  第一部分

南阳工业学校概况

一、  南阳工业学校主要职责

南阳工业学校是一所经河南省人民政府批准成立的以工科为主的普通中等职业学校，为第一批国家中职改革发展示范校、国家级重点中等职业学校和河南省职业教育品牌示范校。现有四个教学系,16个职能科室, 20多个专业，具有普通中专、3+2大专等多层次教育，形成了以工为主、文理并举的技术技能人才培养格局。

二、南阳工业学校构成

南阳工业学校全供事业编制160人，离退休46人,现有在编教职工152人，其中，具有正高级讲师（正教授）1人，高级讲师（副教授）职称的教师33人，具有讲师职称的教师48人，具有硕士学位的教师28人，省学科学术带头人 5人，省骨干教师9人。

第二部分

南阳工业学校2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳工业学校2018年收入总计1827.98万元，支出总计1827.98万元，与2017年相比，收入支出增长了95.06万元。主要原因：国家对中职教育专项资金的加大投入,以及在校生规模的不断扩大,学校新教学区的筹建等等. 

二、收入预算总体情况说明

南阳工业学校2018年收入合计1827.98万元，其中：一般公共预算1471.98万元;行政事业性收费25万元(纳入预算内)、固定资产收益139万元（纳入预算内）、事业收入192万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳工业学校2018年支出合计1827.98万元，其中：基本支出1727.98万元，占约94.5%；项目支出100万元，占约5.5%。

四、一般公共预算收支预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1471.98万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加71.06万元，增加5.1%，主要原因：教职员工工资增加。  

五、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：项目发展专项支出0万元。

六、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算为25万元，预算数与2017年无增长.具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0万元。 预算数比2017年增加 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费19万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为0万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

    2018年年初,工业学校共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。其他用车0辆;单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

（四）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。

(五)预算绩效目标情况

 2017年,我单位共组织对7个项目进行预算绩效评价,涉及资金467万元。2018年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金805万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南阳工业学校2018年度部门预算表

　  一、部门收支预算总表
　　二、部门收入预算总表
　　三、部门支出预算总表
　　四、财政拨款预算收支情况表

    五、财政拨款预算支出情况表
　　六、一般公共预算支出情况表
　　七、一般公共预算基本支出情况表
　　八、政府性基金支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表